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no se rompe
lineas magnitudes

MAGNITUDES BÁSICAS

Económicas

Cifra de negocio y resultados

La cifra de negocios del ejercicio 2020 ha sido de 48.677 miles de euros frente a los 43.529 miles de euros en diciembre de 2019, un 11,83% más que en el ejercicio anterior (un 12,84% de incremento medido sobre el ejercicio 2018).

El COVID-19 ha ocasionado un incremento muy importante de los fallecimientos en España. Dado que no se dispone aún de las cifras oficiales del segundo semestre de 2020, se estima que, en base a los resultados del Instituto de Salud Carlos III, en 2020 se habrán producido unos 501.026 fallecimientos, lo que supondría una incremento del 19,7% respecto a 2019.

Resultado antes de impuestos

4.029

2016

5.143

2017

5.398

2018

5.386

2019

6.529

2020
Actividades continuadas(*)
Cifra de Negocio Resultado Operativo(EBITDA) Resultado Antes deImpuestos 2016 41.418 5.946 4.029 2017 41.942 6.584 5.143 2018 43.139 6.765 5.398 2019 43.529 7.880 5.386 2020 48.677 10.514 6.529 Cifra de Negocio Resultado Operativo (EBITDA) Resultado Antes de Impuestos 2016 2017 2018 2019 2020 4.418 5.946 4.029 41.942 6.584 5.143 43.139 6.765 5.398 43.529 7.880 5.386 48.677 10.514 6.529
Banlance de Situación

Banlance de Situación

Activo No Corriente
119.959
118.523
118.791
145.504
150.059
Inmovilizado Material e Intangible
51.587
49.858
48.690
70.387
70.115
Fondo de Comercio
23.931
23.497
23.497
24.604
24.786
Concesiones
14.522
13.817
14.040
17.014
20.481
Inversiones Valoradas Método Participación
25.388
27.336
28.993
30.010
31.567
Otros Activos
4.531
4.015
3.571
3.489
3.110
Activo Corriente
53.719
55.340
51.008
58.696
56.158
Activos No Corrientes Mantenidos para la venta (*)
25.098
25.080
26.153
26.735
28.241
Existencias
3.919
3.908
3.917
3.980
3.980
Deudores Comerciales
7.479
9.180
8.907
9.029
9.676
Otros Activos
5.438
5.140
2.951
2.771
2.771
Tesorería
11.785
12.032
9.080
16.181
11.443
TOTAL ACTIVO
173.678
173.863
169.799
204.200
206.217
Patrimonio Neto
113.603
118.427
124.129
132.195
137.124
Fondos Propios
111.884
116.648
122.263
130.559
135.643
Capital y Reservas
107.393
111.252
116.750
124.919
129.633
Resultado Dominante
4.491
5.396
5.513
5.640
6.010
Ajustes Cambio Valor
13
15
6
1
(19)
Intereses Minoritarios
1.706
1.764
1.860
1.635
1.500
Pasivo no corriente
32.083
28.233
20.372
45.565
43.956
Deudas con Bancos
29.894
26.091
18.194
26.707
23.773
Otros Pasivos
2.189
2.142
2.178
18.858
20.183
Pasivo corriente
27.992
27.203
25.298
26.440
25.137
Pasivos vinculados a ANMV
1.939
1.799
1.265
1.384
3.810
Deudas con Bancos
13.089
11.159
10.112
8.560
7.025
Acreedores Comerciales
12.945
14.223
13.771
15.183
13.153
Otros Pasivos Financieros
19
22
150
1.313
1.149
TOTAL PASIVO
173.678
173.863
169.799
204.200
206.217
FONDO MANIOBRA
25.727
28.137
25.710
32.256
31.021

Inmovilizado intangible:

Incremento de la partida “Acuerdos de concesión” por inversiones en unidades de enterramiento en la Comunidad de Madrid (522 miles de euros) y mejoras en la concesión de Andújar (Jaén) por 46 miles de euros. Asimismo, se han realizado también deterioros para adecuar la valoración de determinados activos a los rendimientos futuros esperados bajo las hipótesis de explotación actuales. Incremento de la partida “Otros activos intangibles” por inversiones en el Plan de Sistemas por 987 miles de euros.

“En este 2020 hemos invertido en mejorar instalaciones en diversos tanatorios y crematorios.”

Patrimonio Neto

El aumento del Patrimonio Neto ha sido generado por la política de fortalecimiento financiero del Grupo así como al resultado positivo obtenido en el ejercicio 2020.

Inmovilizado Material:

Mejora de las instalaciones en diversos tanatorios y crematorios e inversiones preliminares en nuevas implantaciones de Tanatorio en Cacabelos (León), Tanatorio de Mungia y Tanatorio en Las Arenas de Getxo (Vizcaya) por un importe conjunto aproximado de 3.058 miles de euros. Asimismo, ha habido inversiones por incrementos de la flota de vehículos y mobiliario por un importe conjunto de 460 miles de euros.

Deuda Bancaria

Por último indicar, que se ha continuado con la reducción del endeudamiento bancario como es práctica habitual en el Grupo.

“En este 2020 hemos invertido en mejorar instalaciones en diversos tanatorios y crematorios.”

Cuenta de Resultados

El resultado consolidado del ejercicio 2020 ha sido de 6.283 miles de euros, siendo de 5.873 miles de euros en el mismo período del ejercicio 2019; 5.709 miles de euros en el 2018, 5.573 miles de euros en el 2017 y 4.753 miles de euros en el 2016

Este incremento de resultado se debe a la mayor facturación y al óptimo comportamiento de los gastos de estructura durante el ejercicio 2020.

Cuenta de Resultados
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
2016
2017
2018
2019
2020
Cifra de Negocio
41.418
41.942
43.139
43.529
48.677
Aprovisionamientos
(10.503)
(10.503)
(11.087)
(11.087)
(11.087)
Margen de contribución
30.915
30.843
32.052
32.347
35.858
Gastos personal
(15.878)
(16.368)
(17.138)
(17.138)
(17.727)
Otros Gastos Explotación
(9.091)
(7.891)
(8.149)
(7.281)
(7.617)
Resultado Operativo (EBITDA)
5.946
6.584
6.765
7.880
10.514
Amortización
(2.820)
(2.845)
(2.680)
(3.789)
(4.356)
Otros Gastos
86
40
(231)
(43)
(1.118)
Resultado Explotación
3.212
3.779
3.854
4.048
5.040
Resultado Financiero
(800)
(757)
(638)
(913)
(1.298)
Resultado Método Participación
1.617
2.121
2.182
2.251
2.787
Resultado Antes Impuestos
4.029
5.143
5.398
5.386
6.529
Impuesto sobre Beneficios
(903)
(921)
(944)
(727)
(1.192)
Resultado Ejercicio Actividades Continuadas
3.126
4.222
4.454
4.659
4.659
Resultado Ejercicio Actividades Interrumpidas (*)
1.627
1.351
1.255
1.214
946
Resultado Consolidado
4.753
5.573
5.709
5.873
6.283
Resultado Dominante
4.491
5.396
5.513
5.640
6.010
Resultado Minoritarios
262
177
196
233
273
Img Actividades

Actividad

Prestaciones totales realizadas

El Grupo Funespaña ha realizado, durante el 2020, un total de 68.684 prestaciones funerarias, frente a las 64.548 realizadas en el 2019.

Esto se traduce en un incremento del 6,4%.

2020

Las prestaciones de 2020 se desglosan en las siguientes categorías:

6.63% Cementerios 4.556 17,69% 25,56% 12.147 47,12% Salas tanatorio 19.619 Servicios funerarios 32.362 Incineraciones
2019

Las prestaciones de 2019 se desglosan en las siguientes categorías:

15,39% 34,81% 6,16% 43,64% Salas tanatorio Servicios funerarios Cementerios Incineraciones 3.978 9.932 22.467 28.171

Servicios funerarios

Durante 2020 se realizaron un total de 32.362 servicios funerarios, supone un incremento del 14,9% sobre los realizados en 2019.

La distribución de los 32.362 servicios funerarios ha sido la siguiente:

28.729 Completos 3.273 Recepciones 360 Recogidas Judiciales y otros

Análisis de la actividad por categorías

Salas Tanatorio

El grupo ha prestado durante el ejercicio 2020, 19.619 servicios de salas de tanatorio lo que representa un descenso del 12,7% sobre el mismo período de 2019. Esto ha sido debido a las medidas adoptadas durante la primera ola del COVID19, durante marzo y abril se cerraron las instalaciones durante 4-6 semanas en función de la incidencia del virus en las Comunidades.

22.467 2019 19.619 2020
Img Manos Magnitudes

Incineraciones

Durante el 2020 el Grupo Funespaña ha prestado 12.147 servicios de incineración frente a los 9.932 del ejercicio 2019, supondría un incremento del 22,3%.

9.932 2020 2019 12.147

Cementerios

Durante 2020, se prestaron un total de 4.556 servicios de cementerios frente a los 3.978 realizados el año anterior.

3.978

2019
2.313 Otros Servicios Inhumaciones 1.665

4.556

2020
2.130 Otros Servicios Inhumaciones 2.426
Img Manos Magnitudes